Para emissão da nota fiscal de complemento de imposto é necessário o cadastro de uma natureza de operação de complemento de imposto.
Para cadastrar a natureza de operação, siga os passos:
- Acesse o menu: [“Gestão de Estoque” / “Cadastros” / “Impostos / Tributos / Natureza de Operação / Série” / “Natureza de Operação – CAD0015”];
- Na aba “Detalhes” no campo “Tipo de natureza de operação” selecionar “Complemento de Impostos” e preencher os demais campos obrigatórios;
- Na aba 3 “Integração Fiscal/Contábil” / “Cálculo de valores”, selecionar a primeira opção, com isso a NFE terá somente um item fictício.
- Na aba “NF-e/CT-e” no campo “Finalidade de NFe” selecionar a opção “NF-e Complementar”;
- Na aba “Mensagem” parametrizar mensagens de Complemento de Imposto;
Para gerar a nota fiscal complementar, seguir os passos abaixo:
- Acessar a tela de nota fiscal manual através do menu: [“Gestão de Faturamento” / “Tarefas” / “Nota Fiscal Manual – FAT0015”];
- Incluir a nota fiscal e selecionar a natureza de operação configurada anteriormente de complemento de imposto;
- Na aba NF-e vincular a nota fiscal a ser complementada;
- Na aba Complemento de Imposto preencher com a classificação fiscal informada pela contabilidade;
- Na aba Totais da Nota, preencher os impostos a serem complementados e o campo Valor Total da Nota somente quando imposto entrar no total;
Após realizar os procedimentos anteriores, encaminhar a pré-validação da nota fiscal a sua contabilidade para verificação e posteriormente efetuar a transmissão.