Acesse a Gestão de Estoque” / “Tarefas” / “Romaneio Expedição” / “Geração do Romaneio – EST0024”
Clique em Incluir
Informe o tipo de Romaneio, que deverá ser o tipo VENDA
Informe a série e selecione o pedido de venda a romanear.
Caso seja necessário preencha as informações como (Quantidade, Espécie de embalagem, etc..)
Clique em Salvar
Na aba 3- Itens do romaneio clique em Incluir
Clique na opção Incluir item no romaneio
Informe o deposito, quantidade a ser romaneado e clique em Gravar.
Clique em Finalizar separação
Clique em Gerar Nota Fiscal
Verifique se é necessário preencher alguma informação nas abas que serão apresentadas na FAT0020
Clique em Gerar NF[F8]
Nota fiscal gerado com sucesso
